婁底市地方海事局2017年部門決算公開

一、單位職責及機構設置情況：

　　根據婁底市機構編制委員會（婁編〔2015〕32號）文件規定，市地方海事局仍為歸口市交通運輸局管理的副處級全額撥款參公事業單位，定編36名。其主要職責是負責全市水上交通安全監督與船舶水污染防治管理；負責船舶登記、船舶進出港口簽證工作；負責船員技術考試、考核與發證工作；負責港口行政管理，水路運輸行業管理，航道行政管理及航道維護管理，船舶及水上設施法定檢驗，水路交通規費征收稽查管理等。內設辦公室、財務科、安全監督科、船舶船員管理科、航務管理科、計劃基建科、船舶檢驗科、水上交通安全指揮監控中心、直屬處。

　　二、2017年部門決算表：

　　1.收入支出決算總表

　　2.收入決算表

　　3.支出決算表

　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2017年部門決算情況說明：

　　（一）收入支出決算總體情況說明。2017年收入1039.9萬元,上年結余541.6萬元，收入總計1581.49萬元。本年支出1028萬元，年末結余547.38萬元（其中公共預算財政撥款結余541.6萬元）。

　　（二）收入決算情況說明。 本部門年初預算收入515萬元，比上年增減-547萬元，增長(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經確認屬實。其中：財政撥款收入年初預算515萬元，比上年增減-541萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減-6萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。

　　（三）支出決算情況說明。2017年，本部門年初預算支出515萬元，比上年增減-541萬元，增長(下降)-51.22%，增減變化的主要原因是：經確認屬實。其中：基本支出年初預算316萬元，比上年增減-739萬元，增長(下降)-100%；項目支出年初預算198萬元，比上年增減198萬元，增長(下降)0%。

　　（四）財政撥款收入支出總體情況說明。年初預算收入515萬元，比上年增減-547萬元，增長(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經確認屬實。其中：財政撥款收入年初預算515萬元，比上年增減-541萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減-6萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。年初預算收入515萬元，比上年增減-547萬元，增長(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經確認屬實。其中：財政撥款收入年初預算515萬元，比上年增減-541萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減-6萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。

　　（五）年度一般公共預算財政撥款支出情況：

　　基本支出：2017年支出決算數為1039.9萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、船舶拆解資金補貼等日常公用經費。其中：人員經費支出568萬元，公用經費支出471.9萬元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：一般公共預算財政撥款1,628,882.23元，比上年增減117,810.76元，增加下降7.8%。人員經費完成568萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)-0.04%；公用經費完成177萬元，比上年增減-274萬元，增長(下降)-60.81%。

（七）年度“三公”經費決算情況：

2017年“三公”經費支出決算總計17萬元，其中：公務用車運行費6萬元，公務接待費11萬元。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況表。無

（九）關于2017年度預算績效情況說明

為進一步規范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益。

（十）其他重要事項。

（一）機關運行經費情況。2017年收入實際完成1,039.9萬元，比上年增減-21萬元，增長(下降)-2.02%。主要原因是：經確認屬實。其中：財政撥款收入完成1,1039.9萬元，比上年-15萬元，增長(下降)0%；上級補助收入完成0萬元，比上年-6萬元；事業收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%；經營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%。

　2017年，本部門支出1,034萬元，比上年增減15萬元，增長(下降)1.5%；其中：基本支出完成745萬元，比上年增減-274萬元，增長(下降)-26.92%。項目支出290萬元，比上年增減290萬元，增長(下降)0%。人員經費完成568萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)-0.04%；公用經費完成177萬元，比上年增減-274萬元，增長(下降)-60.81%。

　　(二)政府采購支出情況 單位采購職工政府13.2進行了政府采購。

　　(三)國有資產占用比例。2017年12月31日，本部門公務用車2臺，都是一般執法用車。

　　附件：海事局2017年度部門決算公開表樣